发票报销要什么手续

发票报销通常需要遵循以下手续：

1. 发票准备 ：

确保发票合法有效，包含正确的发票抬头、日期、发票号码、商品或服务的详细信息、金额等。

2. 填写报销单 ：

在报销单中填写发票号码、开票日期、报销总金额等信息。

报销单应包含报销人、报销项目、报销金额、所属部门等详细信息。

3. 提交报销申请 ：

将填写好的报销单和相关发票提交给公司财务或报销部门。

可以通过纸质形式或在线系统提交。

4. 审核和审批 ：

财务或报销部门对报销申请进行审核，确认发票的真实性和符合公司政策规定。

报销申请可能需要经过一级或多级审批人员的审批。

5. 支付报销款 ：

审核和审批通过后，公司财务会进行付款操作。

付款方式可能包括银行汇款、电子转账或支票等。

6. 记账处理 ：

财务对报销款项进行记账处理，将费用报销记入相关费用账户，并更新财务记录。

7. 归档保存 ：

完成报销流程后，相关的报销申请表和发票需要按照公司规定归档保存。

请确保遵循公司的具体报销政策和流程，如果有疑问，可以咨询财务部门或相关负责人

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